目  录 

第一部分  部门概况 

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市人民法院是司法行政机关。

（二）部门主要职责

(一)依法审判法律规定基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

(二)上级法院指定管辖的第一审案件；

(三)上级法院指令再审的案件，受理不服本院生效判决或裁定的各类审判监督案件；

(四)监督，指导人民法庭的审判工作；

(五)指导人民调解委员会工作；

(六)依法行使司法执行权和司法决定权；

(七)针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

(八)负责全院干警思想政治，教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制部门管理机构编制工作；

(九)负责全院的纪检监察工作，做好法制宣传工作；

(十)管理人民法院的有关经费和物质装备；

(十一)在审判中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；

(十二)完成其他应由人民法院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区兴安盟乌兰浩特市人民法院部门预算包括：本级预算。

（一）自治区兴安盟乌兰浩特市人民法院部门机构及人员基本情况

兴安盟乌兰浩特市人民法院本级独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况，共有司法行政编制114人，事业编制10人；实有在职司法行政编制99人，事业编制9人。

（二）自治区兴安盟乌兰浩特市人民法院单位设置及人员情况

纳入2019年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3565.96万元，比2018年预算增加279.7万元，增长8.51%，增加主要是由于本年增加在职人员养老保险支出。

支出预算3565.96万元，比2018年预算增加279.7万元，增长8.51%，增加主要是由于人员经费里增加养老保险支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3565.96万元，其中：一般公共预算拨款收入   3565.94万元，占比99.99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0.02万元，占比0.01%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3565.96万元，其中：基本支出2133.94万元，占比59.84%；项目支出1432.02万元，占比40.16%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3565.96万元，包括：一般公共预算财政拨款3565.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出 3151.13万元，比上年预算数增加49.87万元。主要用于人员工资增资发放。

2、社会保障和就业支出 163.28万元，比上年预算数增加163.28万元。主要用于支付在职人员养老保险和职业年金。

3、卫生健康支出 101.22万元，比上年预算数增加101.22万元。主要用于支付在职人员医疗保险、公务员医疗补助等社保费用

4、住房保障支出  150.33万元，比上年预算数减少4.67万元。主要用于支付在职人员的公积金。   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算83.5万元，比上年预算减少27.11万元，下降24.51%；本年预算比上年执行数减少27.07 万元，下降24.48%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费3.5万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费80万元，比上年预算减少27.11万元，下降25.31%，本年预算比上年执行数减少27.07万元，下降25.28%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少27.1万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少27.07万元，下降100%；公务用车运行维护费80万元，本年预算比上年预算减少0.01万元，下降0.01%，比上年执行数减少0.01万元，下降0.01 %。减少主要是由于本年没有车辆购置。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算306.73万元，比上年减少19.61万元，下降6.01%。主要原因是厉行节约，严格控制各项经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1814.33万元，其中：政府采购货物预算   624.54万元，政府采购工程预算1035.79万元，政府采购服务预算154万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆27辆， 其中：机要应急车辆0辆，执法执勤用车27辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1432万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：包颖     联系电话：13848380098

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。