目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市人民法院是司法行政机关。
(一)依法审判法律规定基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;
(二)上级法院指定管辖的第一审案件；
(三)上级法院指令再审的案件，受理不服本院生效判决或裁定的各类审判监督案件；
(四)监督，指导人民法庭的审判工作；
(五)指导人民调解委员会工作；
(六)依法行使司法执行权和司法决定权；
(七)针对案件审理中发现的问题提出司法建议；
(八)负责全院干警思想政治，教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同机构编制部门管理机构编制工作；
(九)负责全院的纪检监察工作，做好法制宣传工作；
(十)管理人民法院的有关经费和物质装备；
(十一)在审判中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律；
(十二)完成其他应由人民法院负责的工作。
二、机构设置
我院机构数为1个，无增减变化。
根据2018年机构改革实施方案,我院内设10个机构。其中包括：综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局、法警大队、审判管理办公室。除此之外,我院还设立葛根庙、义勒力特、乌兰哈达、城郊四个基层法庭。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年本年收入4103.13万元，财政拨款收入为3877.75万元，包括年初预算3565.94万元，年中追加装备经费、维修改造经费310.99万元。地方财政拨款收入226.2万元，在决算报表中其他收入中体现。其中基本支出安排2377.34万元，包括人员经费支出2072.81万元，日常公用经费304.53万元；项目支出2046.92万元。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计4,863.51万元，其中：本年收入合计4,103.13万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余760.38万元；支出总计4,863.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余439.25万元。与2018年度相比，收入总计减少457.61万元，下降8.60%；支出总计减少457.61万元，下降8.60%。主要原因：一是2018年有办公楼维修改造项目；二是2018年5月起离退休人员工资划归社保开支。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计4,103.13万元，其中：财政拨款收入3,876.93万元，占94.50%；其他收入226.20万元，占5.50%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计4,424.26万元，其中：基本支出2,377.34万元，占53.70%；项目支出2,046.92万元，占46.30%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计3,877.75万元，其中：年初结转和结余0.81万元；支出总计3,877.75万元，其中：年末结转和结余0.79万元。与2018年度相比，收入减少343.28万元，下降8.10%；支出减少343.28万元，下降8.10%。主要原因：一是2018年有办公楼维修改造项目；二是2018年5月起离退休人员工资划归社保开支。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,876.95万元，其中：基本支出2,171.17万元，占56.00%；项目支出1,705.78万元，占44.00%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,171.17万元，其中：人员经费1,866.64万元，主要包括：在职人员基本工资464.19万元，津贴补贴887.07万元，奖金37.04万元，养老保险142.76万元，职业年金40.82万元，医疗保险67.99万元，公务员医疗补助36.04万元，其他社会保障缴费8万元，住房公积金142.7万元，其他工资福利40万元，奖励金0.02万元，较上年增加179.58万元，主要原因是：增加在职人员的养老保险与职业年金缴费；公用经费304.53万元，主要包括：办公费45万元，手续费0.5万元，水费2.99万元，电费15万元，差旅费12万元，维修费43万元，培训费2万元，公务接待费3.5万元，劳务费20万元，工会经费15.37万元，福利费19.22万元，其他交通费用64.95万元，其他商品和服务支出46万元，办公设备购置15万元，较上年减少39.02万元，主要原因是：本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为83.50万元，支出决算为83.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格执行预算控制制度；二是年初精心编制预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出83.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出80.00万元，占95.80%；公务接待费支出3.50万元，占4.20%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是无因公出国（境）业务。较上年增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）业务。
公务用车购置及运行维护费支出80.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，较上年减少27.06万元，主要原因是本年无公务用车购置。公务用车运行维护费支出80.00万元，用于车辆日常运行支出，车均运维费3.20万元，较上年减少0.01万元，主要原因是严格执行派车审批制度，尽力降低车辆运行成本，财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。
公务接待费支出3.50万元。其中：国内公务接待费3.50万元，接待114批次，共接待350人次。主要用于日常公务往来接待。较上年减少0万元，主要原因是年初精心编制预算，本年严格执行预算控制制度。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，具体情况：一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、业务装备经费项目；二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。
我院按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2019年制定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年我院收到自治区和中央转移支付办案业务费1128.93万元、业务装备经费478.06万元，基本完成年初制定的绩效目标，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。
办案业务费：2019年1月份至12月份，我院受理各类案件13058件（包括旧存），同比上升6.37%；审结11930件，同比上升9.82%；未结案件1128件，同比下降20.17%，结案率为91.35%，同比上升2.86%。
受理执行案件4678件，同比上升3.34%，执结4017件，同比上升6.98%，执结率85.87%，同比上升2.92%；受理民事案件7325件，同比上升10.03%，审结6893件,同比上升13.52%，结案率94.10%，同比上升2.89%；受理刑事案件507件，同比下降9.79%，审结482件，同比下降6.77%，结案率95.07%，同比上升3.08%；受理行政案件99件，同比下降16.10%，审结89件，同比下降17.59%，结案率89.90%，同比下降1.63%；
受理非诉保全审查案件408件，同比上升4.88%，审结408件，同比上升5.15%，结案率100%，同比上升0.26%;受理国家赔偿与司法救助案件41件，同比上升78.26%，结案41件，同比上升78.26%，结案率100%。
审判案件达到审理数量不减、质量不减，保障干警办案经费，当事人满意度达到95%以上，达到年初目标要求。
业务装备经费：所有装备采购均通过地方财政采购中心进行招标，采购装备后由财政派人验收，本年购置一套价值100万元以上的专用设备，用于进行文字综合处理，档案整理装订等，提高了我院档案形成质量和速度.在立案大厅增设相关诉讼服务设备，使当事人满意度达到90%以上，较好的完成了年初目标。
项目支出绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 办案业务费 | ||||
本级部门及代码 | 政法处 | 实施单位 | 乌兰浩特市人民法院 | ||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | |||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1128.93 | 中期资金总额： | ||
其中：财政拨款 | 1128.93 | 其中：财政拨款 | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 本年效果 | |||
保证本单位审执业务的正常运行。主要包括干警办案过程中发生的交通费、差旅费、邮电费、印刷费、业务培训费、执法执勤用车运行维护费、审判法庭维修费、执行拍卖公告费及聘用人员工资等。保障本单位取暖费和物业管理费。由于案件量剧增，员额法官及司法辅助人员有限，今年新增诉讼服务中心辅助送达委托业务、电子卷宗装订、扫描委托业务、律师诉前调解委托业务，增加人民陪审员人次及数量，为方便调卷进行数字化档案扫描服务等，保障审判执行工作顺利进行。 | 该项专款百分之百全部用于法院办案业务相关支出，保障了审执工作有序开展，确保了法院各项工作平稳运行。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 | |
产出指标 | 数量指标 | 受理案件数量（无变动） | 12500件 | 已完成 | |
诉讼服务中心委托送达案件数量 | 12000件 | 已完成 | |||
人民陪审员陪审案件数量 | 8000件 | 已完成 | |||
质量指标 | 一审案件改判率 | ≤1.9% | 已完成 | ||
时效指标 | 法定审限内结案率 | ≥99.5% | 已完成 | ||
电子卷宗扫描装订时效 | 新增司法辅助业务，包括电子卷宗扫描、装订，加快查阅、归档时效 | 已完成 | |||
掌上办公服务终端办公时效 | 新增掌上办公服务终端业务，使干警更为高效的运转审执业务。 | 已完成 | |||
一审民事简易程序适用率 | ≥85% | 已完成 | |||
成本指标 | 律师诉前调节支出 | 增加律师诉前调节案件数量，在有限的成本基础上，加快案件的审理进度。 | 已完成 | ||
人均直接办案支出 | ≥5万元 | 已完成 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年审结案件标的额 | 175000元 | 已完成 | |
支出完成率 | ≥99% | 已完成 | |||
执行案件实际执行到位率 | ≥30% | 已完成 | |||
社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | ≥55% | 已完成 | ||
环境效益指标 | 办案产生的环境效益 | 创造公平公正的社会环境，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义 | 已完成 | ||
可持续性指标 | 审判案件高质高效完成 | 在保障办案经费的前提下，充分将资源使用最大化，案件审理流程规范化，高质高效的完成每一个审执案件 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 司法流程更为正规，司法环境更为稳定有序，司法工作更为高效。提升当事人的满意度，使人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。 | 已完成 | |
项目支出绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 业务装备经费 | ||||
本级部门及代码 | 政法处 | 实施单位 | 乌兰浩特市人民法院 | ||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | |||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 478.06 | 中期资金总额： | ||
其中：财政拨款 | 478.06 | 其中：财政拨款 | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 本年效果 | |||
保证本单位审执业务的正常运行。主要包括干警办案过程中需要采购的电脑、打印机、扫描仪等。为干警购置警用服装、警用装备、专用设备等，以及购置科技法庭、数字法院业务应用系统、执法执勤用车等。本年新增公布失信人名单LED屏，卷宗扫描机器人，审判法庭用电梯等设备。 | 数字法庭建设完成，完善了基层法庭的相关设施建设，建立了文印室。装备采购过程中节约成本，设备质优价廉。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 | |
产出指标 | 数量指标 | 业务装备采购数量 | 42台/套 | 已完成 | |
质量指标 | 装备履行政府采购比率 | 100% | 已完成 | ||
装备验收合格率 | 100%。 | 已完成 | |||
时效指标 | 装备按期交货和竣工率 | 100% | 已完成 | ||
成本指标 | 装备采购成本节约率 | 100%. | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 员额法官庭审直播普及率 | ≥50% | 已完成 | |
执行案件实际执行到位率 | 95%。 | 已完成 | |||
装备购置费全年支出进度 | 99.5%。 | 已完成 | |||
社会效益指标 | 裁判文书上网率 | 90%。 | 已完成 | ||
民事案件调解撤诉率 | ≥55%。 | 已完成 | |||
环境效益指标 | 办案产生的环境效益 | 创造公平公正的社会环境，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义 | 已完成 | ||
可持续性指标 | 案件审判的连续性 | 案件审理的数量不减，质量不减。 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人满意度 | 为当事人提供良好的司法工作环境，高效运转案件流程。 | 已完成 | |
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出304.53万元，比2018年减少39.02万元，降低11.40%。主要原因是：本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出。（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我院采购于地方办理，自治区未做政府采购预算；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我院采购于地方办理，自治区未做政府采购预算；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我院采购于地方办理，自治区未做政府采购预算。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我院无此类车辆;主要领导干部用车0辆，主要用于：我院无此类车辆;机要通信用车0辆，主要用于：我院无此类车辆;应急保障用车0辆，主要用于：我院无此类车辆;执法执勤用车25辆,主要用于：我院日常执法执勤业务；特种专业技术用车0辆,主要用于：我院无此类车辆；离退休干部用车0辆,主要用于：我院无此类车辆；其他用车0辆，主要是用于我院无此类车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我院无此类设备，比2018年增加0.00台，主要原因是我院无此类设备;单位价值100万元以上专用设备1套，主要是生产型数码红头文件印刷系统，比2018年增加1.00套，主要原因是根据我院实际需要采购一套生产型数码红头文件印刷系统，主要功能是进行文字综合处理，档案整理装订等。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：包颖 联系电话：0482-8251406
| 收入支出决算总表 | |||||
| 部门决算公开01表 | |||||
| 部门名称：乌兰浩特市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3,876.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 3,882.25 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 226.20 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 270.72 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 112.48 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3.72 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 155.09 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||
| 本年收入合计 | 26 | 4,103.13 | 本年支出合计 | 56 | 4,424.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 760.38 | 年末结转和结余 | 58 | 439.25 |
| 29 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 4,863.51 | 总计 | 60 | 4,863.51 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 部门决算公开02表 | ||||||||||
| 部门名称：乌兰浩特市人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4,103.13 | 3,876.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.20 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 3,561.41 | 3,446.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.79 | ||
| 20405 | 法院 | 3,561.41 | 3,446.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.79 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 1,741.22 | 1,740.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,705.76 | 1,705.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040550 | 事业运行 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.39 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270.41 | 183.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.83 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 246.17 | 183.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.59 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.33 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.02 | 142.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.26 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.24 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.24 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 112.48 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.48 | 104.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.99 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.45 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.04 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | ||
| 21305 | 扶贫 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | ||
| 2130506 | 社会发展 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 155.09 | 142.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 155.09 | 142.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 155.09 | 142.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 部门决算公开03表 | |||||||||
| 部门名称：乌兰浩特市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,424.26 | 2,377.34 | 2,046.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 3,882.25 | 1,835.33 | 2,046.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20405 | 法院 | 3,882.25 | 1,835.33 | 2,046.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 1,741.22 | 1,741.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,705.78 | 0.00 | 1,705.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040550 | 事业运行 | 94.11 | 94.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040599 | 其他法院支出 | 341.14 | 0.00 | 341.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270.71 | 270.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 246.47 | 246.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 49.63 | 49.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.02 | 156.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.24 | 24.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 112.48 | 112.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.48 | 112.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.99 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.04 | 36.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130506 | 社会发展 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 155.09 | 155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 155.09 | 155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 155.09 | 155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 部门决算公开04表 | |||||||
| 部门名称：乌兰浩特市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,876.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 3,446.64 | 3,446.64 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 183.58 | 183.58 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 104.03 | 104.03 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 142.70 | 142.70 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 55 | ||||||
| 本年收入合计 | 26 | 3,876.93 | 本年支出合计 | 56 | 3,876.95 | 3,876.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.81 | 58 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
| 总计 | 30 | 3,877.75 | 总计 | 60 | 3,877.75 | 3,877.75 | 0.00 |
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 部门决算公开05表 | ||||||
| 部门名称：乌兰浩特市人民法院 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3,876.95 | 2,171.17 | 1,705.78 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 3,446.64 | 1,740.86 | 1,705.78 | ||
| 20405 | 法院 | 3,446.64 | 1,740.86 | 1,705.78 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 1,740.86 | 1,740.86 | 0.00 | ||
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,705.78 | 0.00 | 1,705.78 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 183.58 | 183.58 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 183.58 | 183.58 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.76 | 142.76 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 104.03 | 104.03 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.03 | 104.03 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.99 | 67.99 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.04 | 36.04 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 142.70 | 142.70 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 142.70 | 142.70 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 142.70 | 142.70 | 0.00 | ||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 部门决算公开06表 | ||||||||
| 部门名称：乌兰浩特市人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,866.62 | 302 | 商品和服务支出 | 289.53 | 310 | 资本性支出 | 15.00 |
| 30101 | 基本工资 | 464.19 | 30201 | 办公费 | 45.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 887.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 15.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 142.76 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.82 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.04 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 30211 | 差旅费 | 12.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 142.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 43.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.37 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 19.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 64.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,866.64 | 公用经费合计 | 304.53 | |||||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况； | ||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | ||||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 部门决算公开08表 | |||||
| 部门名称：乌兰浩特市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费支出 | 23 | 304.53 |
| （一）支出合计 | 2 | 83.50 | （一）行政单位 | 24 | 304.53 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 25 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 80.00 | 三、政府采购支出信息 | 26 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | （一）政府采购支出合计 | 27 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 80.00 | 1.政府采购货物支出 | 28 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 7 | 3.50 | 2.政府采购工程支出 | 29 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | 3.50 | 3.政府采购服务支出 | 30 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 31 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 32 | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 四、国有资产占用情况 | 33 | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 34 | 25 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 13 | 0 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 35 | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | 2.主要领导干部用车 | 36 | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | 25 | 3.机要通信用车 | 37 | 0 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | 114 | 4.应急保障用车 | 38 | 0 |
| 其中：外事接待批次（人） | 17 | 0 | 5.执法执勤用车 | 39 | 25 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | 350 | 6.特种专业技术用车 | 40 | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | 7.离退休干部用车 | 41 | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 | 8.其他用车 | 42 | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） | 43 | 0 |
| 22 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） | 44 | 1 | ||
| 注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； | |||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 部门决算公开07表 | |||||||||
| 部门名称：乌兰浩特市人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||
| 3.本部门不存在本表所列数据 | |||||||||